北京市医疗保障局二级单位2022年预算公开（北京市医药集中采购服务中心）

北京市医药集中采购服务中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市医药集中采购服务中心是北京市医疗保障局所属财政补助事业单位（公益一类）。主要职责：

1、拟定药品、医疗器械集中采购目录；

2、承担北京地区医疗机构药品和医疗器械集中采购的实施工作；

3、管理、维护医药集中采购信息系统，对网上采购及供货等情况进行动态监控，定期发布药品和医疗器械集中采购的相关信息。

（二）机构设置情况

北京市医药集中采购服务中心内设5个科室，分别为党建办公室、办公室、药品招标采购科、器械招标采购科、统计信息科。

（三）人员构成情况

北京市医药集中采购服务中心事业编制29人，实有人数26人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1251.32万元，比2021年1377.84万元减少126.52万元，下降9.18%。其中：本年财政拨款收入1249.44万元,比2021年1334.34万元减少84.9万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费，并根据工作安排减少项目支出。本年其他资金收入0.14万元,比2021年0.07万元增加0.07万元，主要原因是预计利息收入等其他收入增加；上年结转结余资金1.74万元,比2021年43.43万元减少41.69万元，主要原因是2022年无继续使用的财政性结转资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1251.32万元，比2021年1377.84万元减少126.52万元，下降9.18%。

基本支出预算838.65万元，占总支出预算67.02%，比2021年955.48万元减少116.83万元，下降12.23%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减基本经费，导致基本支出较上年减少。项目支出预算412.67万元，占总支出预算32.98%，比2021年422.36万元减少9.69万元，下降2.29%，主要原因是单位根据工作安排减少项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出预算0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向为按照单位职责开展各项工作的经费支出，主要为政务云服务、数字证书办理及年更新服务、平台信息化运维等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本预算因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京市医药集中采购服务中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.85万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.35万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于接待上级或外省市等单位检查调研、学习交流公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市医药集中采购服务中心政府采购预算总额197.32万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算197.32万元。

（二）政府购买服务预算说明

北京市医药集中采购服务中心为公益一类事业单位，2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市医药集中采购服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算412.67万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市医药集中采购服务中心共有车辆1台，共计21.04万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计68.35万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市医药集中采购服务中心2022年度单位预算报表