北京市医疗保障局二级单位2023年决算公开（北京市医疗保障局本级）

报表详见附件1

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》，北京市医疗保障局属于市政府直属机构,机构规格为副局级。北京市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟订本市医疗保障制度地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划和标准,并组织实施。

2.负责本市医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责制定本市公费医疗政策并组织实施，承担中央在京机构公费医疗审核报销工作。负责本市离休干部医疗费用统筹工作。组织拟订并实施本市长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担本市医保目录准入谈判、确定等相关工作。

5.组织制定本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责本市定点医药机构协议管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责本市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善本市异地就医管理、费用结算政策和平台建设。建立健全本市医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

北京市医疗保障局（本级）内设处室7个，分别为：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处和机关党委（人事处）；直属机构2个，分别为：北京市医疗保障执法总队、北京市医疗保险事务管理中心。

（二）人员构成情况

行政编制98人，实有人数91人；事业编制133人，实有人数121人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计103226.36万元，比上年增加1388.84万元，增长1.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计101971.36万元，比上年增加343.12万元，增长0.34%。

1.财政拨款收入101971.36万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入101971.36万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计102740.60万元，比上年增加2862.09万元，增长2.87%，其中：基本支出7752.06万元，占支出合计的7.55%；项目支出94988.54万元，占支出合计的92.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计103226.28万元，比上年增加1390.46万元，增长1.37%。主要原因：2023年继续使用上年结转结余资金较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102740.52万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9033.73万元，占本年财政拨款支出8.79%； 卫生健康支出93706.78万元，占本年财政拨款支出91.21%.。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2023年度决算9033.73万元，比2023年度年初预算减少96.68万元，下降1.06%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算98.73万元，比2023年度年初预算减少96.68万元，下降49.48%。主要原因：落实过紧日子要求，结合工作实际情况，压缩培训支出。

“普通教育”(类)2023年度决算8935万元，与2023年度年初预算一致。

2.“卫生健康支出”（款）2023年度决算93706.78万元，比2023年度年初预算减少3395.32万元，下降3.50%。其中：

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算18110.14万元，比2023年度年初预算减少5910.10万元，下降24.60%。主要原因：信息化类项目预算支出减少，项目经费支出较年初预算减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7752.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.17万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算72.45万元减少66.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数55.93万元减少55.93万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，根据工作情况，未安排因公出国工作。

2.公务接待费。2023年度决算数0.27万元，比2023年度年初预算数1.92万元减少1.65万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于用于接待河北和乌鲁木齐医疗保险调研团队。公务接待2批次，公务接待21人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.90万元，比2023年度年初预算数14.6万元减少8.71万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.90万元，比2023年度年初预算数14.61万元减少8.71万元，主要原因：落实过紧日子要求，结合实际工作严控公务用车使用，减少支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修2.72万元，公务用车保险1.31万元，公务用车其他支出0.36万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.84万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计516.64万元，比上年增加56.02万元，增加原因：为保障机构正常运转、完成日常工作，根据实际工作需要，机关运行经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4252.38万元，其中：政府采购货物支出611.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3641.06万元。授予中小企业合同金额2514.94万元，占政府采购支出总额的59.14%，其中：授予小微企业合同金额1530.52万元，占政府采购支出总额的35.99%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆7台，共计128.97万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算6807.90万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保险待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）