北京市医疗保障局二级单位2023年决算公开（北京市医药集中采购服务中心）

报表详见附件1

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市医药集中采购服务中心是北京市医疗保障局所属财政补助事业单位（公益一类）。

主要职责：拟定药品、医疗器械集中采购目录；承担北京地区医疗机构药品和医疗器械集中采购的实施工作；管理、维护医药集中采购信息系统，对网上采购及供货等情况进行动态监控，定期发布药品和医疗器械集中采购的相关信息。内设5个科室，分别为党建办公室、办公室、药品招标采购科、器械招标采购科、统计信息科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1176.18万元，比上年增加75.1万元，增长6.82%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1100.31万元，比上年增加1.11万元，增长0.1%。

1.财政拨款收入1100.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1100.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1172.04万元，比上年增加229.45万元，增长24.34%，其中：基本支出995.71万元，占支出合计的84.96%；项目支出176.33万元，占支出合计的15.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1174.27万元，比上年增加75.1万元，增长6.83%。主要原因：年中预算调整追加医药价格监测服务项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1170.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.03%；卫生健康支出1169.74万元，占本年财政拨款支出99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算减少0.72元，下降64.91%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算减少0.72万元，下降64.91%。主要原因：落实过紧日子要求，结合工作实际情况，压缩培训支出。

2.“卫生健康支出”(类)2023年度决算1169.75万元，比2023年度年初预算增加173.55万元，增长17.42%。其中：

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算1169.75万元，比2023年度年初预算增加173.55万元，增长17.42%。主要原因：使用上年结转结余资金，年中预算调整追加项目经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出993.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.83万元减少2.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：中心2023年无因公出国业务。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：中心2023年无公务接待业务。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.5万元减少2.5万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：中心2023年无新购公车计划。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.5万元减少2.5万元，主要原因：2023年报废公车一辆，中心现无公务用车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额165.54万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出165.54万元。授予中小企业合同金额165.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的3.35%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；无新购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，单位共有车辆0台，共计0万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保险待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）